中共清水县委机构编制委员会办公室 2024年部门（本级）预算公开情况说明

2024年部门（本级）预算公开情况说明

部门负责人：王吉祥 

财务负责人：张旭平

制 表：景亮亮

公开日期：2024年2月8日

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.负责全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；审核县直各单位及乡镇机构改革“三定”规定；审核县直机关各部门的职能配置，协调县直各部门及乡镇之间的职责划分。 

3.负责审批县乡机关内设机构;审核和调整县直机关部门及乡镇人员编制；负责申报县直党政群政法机关及乡镇机构设置和人员编制总额。 

4.负责领导职数和人员结构管理工作；审核县乡党政群及政法机关副科级以上领导职数限额和人员结构比例。 

5.负责全县事业单位机构改革工作；审核和调整县委、县政府直属和县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责审批县直事业单位内设机构和县直自收自支事业单位及自收自支事业编制；负责审核县直事业单位科级、副科级领导职数；负责全县事业单位机构改革和机构编制管理工作；审批县乡股级事业机构；负责全县事.业单位登记管理工作。

6.负责拟订和完善全县党政群机关和事业单位编制与经费预算相结合管理及空编补员管理的办法和措施；负责县乡机关和事业单位编制与经费预算相结合及空编补员的管理工作。 

7.负责全县机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计、机构编制实名制管理的组织实施工作；监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制法规政策的执行情况；负责全县机构编制法制建设，研究拟订有关违反机构编制管理法规政策和纪律的处罚办法。  

8.负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作；负责全县机构编制的统计汇总上报工作；负责机构编制干部队伍的教育培训工作。 

9.承办县委、县政府、县编委和市编办交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

编办内设行政股、机构编制管理股、机构登记管理股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括本单位预算情况。

2024年单位收支总预算229.01万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算229.01万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入229.01万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算229.01万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出212.51万元， 占92.8%； 项目支出16.5万元，占7.2%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出229.01万元，包括：一般公共服务支出166.42万元、社会保障和就业支出38.09万元、卫生健康支出8.61万元、住房保障支出15.89万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出212.51万元，比2023年预算增加5.58万元，增长2.70%，增长的主要原因是人员工资晋升增加。

其中：人员经费支出206.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算16.5万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目12024年实名制系统网络运行维护经费、项目22024年机关事业单位机构编制登记统一社会信用代码工作经费。

其他项目1个，主要是项目2024年党政机关事业单位网上名称管理经费。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，本单位无公务车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费22.62万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为24.40万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元，借用政府办办公楼。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

八、其他重要事项情况说明

无

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年机关事业单位机构编制登记管理统一社会信用代码工作经费

1、项目概况：确保全县机关事业单位机构编制登记管理统一社会信用代码工作正常运转。

2、立项依据：天机编办发[2016]16号文件

3、实施主体：中共清水县委机构编制委员会办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：分批次实施

6、年度预算安排：11万元

7、预期总体目标：保障全县确保全县机关事业单位机构编制登记管理统一社会信用代码工作年检，督查检查。赋码换证等工作正常运转。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目党政机关事业单位网上名称管理经费由于机构数量减少，以前年度缴费余额充足，2023年不用缴费，剩余资金由财政统一盘活使用。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.7%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目党政机关事业单位网上名称管理经费由于机构数量减少，以前年度缴费余额充足，2023年不用缴费，剩余资金由财政统一盘活使用。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报，无需整改。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果为优秀，已随部门决算报送财政，随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金2.5万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共清水县委机构编制委员会办公室 2024年部门预算公开表

2.中共清水县委机构编制委员会办公室 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：县委编办没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：县委编办无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：县委编办没有管理转移支付资金，故本表无数据。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：县委编办没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。